Marraskuussa alijäämää ennustettiin kertyvän 7,5 miljoonaa.

Käytännössä tilinpäätösluvut tarkoittavat sitä, että alkaneen vuoden 2012 talousarviossa ei ole lainkaan kasvun varaa, vaan menoja pitää leikata.

Odotettua suurempaan alijäämään ovat syynä esimerkiksi maksutuotot (muun muassa asiakasmaksut), jotka jäävät 1,5 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin arvioitiin. Potilastietojärjestelmän ja sosiaalitoimen ohjelmistojen vaihdoksen vuoksi maksutulojen ennustaminen on ollut epävarmaa.

Laskutukset ovat viivästyneet, eikä tieto mahdollisista poikkeamista ole tullut ennustusten laatijoille. Ennusteet maksujen kertymästä ovat olleet ylioptimistisia, sillä muun muassa asiakkaiden maksukatot ovat leikanneet maksuja.

Henkilöstön palkkauskulut ovat koko vuoden osalta yli miljoonan suuremmat kuin mitä marraskuussa ennustettiin. Ero johtuu poikkeuksellisesta joulukuusta. Vastoin odotuksia palvelussuhteiden määrä oli joulukuussa jatkanut kasvuaan johtuen tilapäisten sijaisten tarpeesta sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä.

Lisäksi eroa selvittävät suuret takautuvat työvuorolisät ja palkkojen kokonaissumman kasvusta johtuva odotettua suurempi lomapalkkojen kasvu.

(KL)